邯郸市第一医院2023年单位决算信息公开

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预算代码：361027

单位名称：邯郸市第一医院

二〇二四年十一月

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

邯郸市第一医院始建于1950年10月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型现代化综合性三级甲等医院，目前是七所医学院校的附属医院和教学医院，医院大胆创新，积极创建学习型医院，探索公立医院改革，成为河北省地市级以上公立医院改革试点单位。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

邯郸市第一医院

财政补助事业单位

财政性资金定额或定项补助

我单位无二级预算单位，因此，邯郸市第一医院2023年度部门决算即邯郸市第一医院本级2023年度决算。

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023年度部门决算报表

收入支出决算总表
公开01表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院			2023年度			金额单位：万元
收入					支出
项目	行次	决算数		项目			行次	决算数
栏次		1		栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,874.16		一、一般公共服务支出			32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			34
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			35
五、事业收入	5	143,076.98		五、教育支出			36
六、经营收入	6			六、科学技术支出			37	162.82
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出			38
八、其他收入	8	13,990.33		八、社会保障和就业支出			39
	9			九、卫生健康支出			40	164,088.25
	10			十、节能环保支出			41
	11			十一、城乡社区支出			42
	12			十二、农林水支出			43
	13			十三、交通运输支出			44
	14			十四、资源勘探工业信息等支出			45
	15			十五、商业服务业等支出			46
	16			十六、金融支出			47
	17			十七、援助其他地区支出			48
	18			十八、自然资源海洋气象等支出			49
	19			十九、住房保障支出			50
	20			二十、粮油物资储备支出			51
	21			二十一、国有资本经营预算支出			52
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出			53
	23			二十三、其他支出			54
	24			二十四、债务还本支出			55
	25			二十五、债务付息支出			56
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出			57
本年收入合计	27	160,941.47		本年支出合计			58	164,261.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28			结余分配			59
年初结转和结余	29	14,445.94		年末结转和结余			60	11,126.35
	30						61
总计	31	175,387.41		总计			62	175,387.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院			2023年度				金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5		6	7
合计		160,941.47	3,874.16		143,076.98				13,990.33
201	一般公共服务支出	10.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2010308	信访事务	10.00	10.00
206	科学技术支出	162.72	162.72
20603	应用研究	142.72	142.72
2060302	社会公益研究	142.72	142.72
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00
2069901	科技奖励	20.00	20.00
210	卫生健康支出	160,768.76	3,701.44		143,076.98				13,990.33
21001	卫生健康管理事务	1,382.87	1,382.87
2100102	一般行政管理事务	0.50	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,382.37	1,382.37
21002	公立医院	158,756.63	1,689.32		143,076.98				13,990.33
2100201	综合医院	157,111.76	44.45		143,076.98				13,990.33
2100206	妇幼保健医院	22.88	22.88
2100299	其他公立医院支出	1,621.99	1,621.99
21004	公共卫生	629.25	629.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.25	629.25
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院				2023年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出		经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2		3	4		5	6
合计		164,261.07	160,200.43		4,060.64
201	一般公共服务支出	10.00			10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00			10.00
2010308	信访事务	10.00			10.00
206	科学技术支出	162.82			162.82
20603	应用研究	142.72			142.72
2060302	社会公益研究	142.72			142.72
20604	技术研究与开发	0.10			0.10
2060499	其他技术研究与开发支出	0.10			0.10
20699	其他科学技术支出	20.00			20.00
2069901	科技奖励	20.00			20.00
210	卫生健康支出	164,088.25	160,200.43		3,887.82
21001	卫生健康管理事务	1,490.89			1,490.89
2100102	一般行政管理事务	2.96			2.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,487.93			1,487.93
21002	公立医院	161,954.56	160,200.43		1,754.13
2100201	综合医院	160,309.69	160,200.43		109.26
2100206	妇幼保健医院	22.88			22.88
2100299	其他公立医院支出	1,621.99			1,621.99
21004	公共卫生	642.79			642.79
2100408	基本公共卫生服务	11.51			11.51
2100409	重大公共卫生服务	2.04			2.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.25			629.25
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院					2023年度			金额单位：万元
收入				支出
项目	行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目			行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次				2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,874.16	一、一般公共服务支出			33	10.00		10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出			34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出			35
	4		四、公共安全支出			36
	5		五、教育支出			37
	6		六、科学技术支出			38	162.82		162.82
	7		七、文化旅游体育与传媒支出			39
	8		八、社会保障和就业支出			40
	9		九、卫生健康支出			41	3,827.43		3,827.43
	10		十、节能环保支出			42
	11		十一、城乡社区支出			43
	12		十二、农林水支出			44
	13		十三、交通运输支出			45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			46
	15		十五、商业服务业等支出			47
	16		十六、金融支出			48
	17		十七、援助其他地区支出			49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			50
	19		十九、住房保障支出			51
	20		二十、粮油物资储备支出			52
	21		二十一、国有资本经营预算支出			53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出			54
	23		二十三、其他支出			55
	24		二十四、债务还本支出			56
	25		二十五、债务付息支出			57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			58
本年收入合计	27	3,874.16	本年支出合计			59	4,000.25		4,000.25
年初财政拨款结转和结余	28	475.04	年末财政拨款结转和结余			60	348.95		348.95
一、一般公共预算财政拨款	29	475.04				61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	4,349.20	总计			64	4,349.20		4,349.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院				2023年度			金额单位：万元
项目			本年支出
科目代码	科目名称	小计			基本支出			项目支出


栏次			1			2			3
合计			4,000.25						4,000.25
201	一般公共服务支出	10.00						10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00						10.00
2010308	信访事务	10.00						10.00
206	科学技术支出	162.82						162.82
20603	应用研究	142.72						142.72
2060302	社会公益研究	142.72						142.72
20604	技术研究与开发	0.10						0.10
2060499	其他技术研究与开发支出	0.10						0.10
20699	其他科学技术支出	20.00						20.00
2069901	科技奖励	20.00						20.00
210	卫生健康支出	3,827.43						3,827.43
21001	卫生健康管理事务	1,490.89						1,490.89
2100102	一般行政管理事务	2.96						2.96
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,487.93						1,487.93
21002	公立医院	1,693.74						1,693.74
2100201	综合医院	48.87						48.87
2100206	妇幼保健医院	22.88						22.88
2100299	其他公立医院支出	1,621.99						1,621.99
21004	公共卫生	642.79						642.79
2100408	基本公共卫生服务	11.51						11.51
2100409	重大公共卫生服务	2.04						2.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	629.25						629.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院						2023年度		金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额		科目代码	科目名称		金额		科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出			302	商品和服务支出				307	债务利息及费用支出
30101	基本工资			30201	办公费				30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费			30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费				312	对企业补助
30307	医疗费补助			30227	委托业务费				31201	资本金注入
30308	助学金			30228	工会经费				31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金			30229	福利费				31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用				31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用				399	其他支出
				30299	其他商品和服务支出				39907	国家赔偿费用支出
									39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
									39909	经常性赠与
									39910	资本性赠与
									39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院			2023年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入支出和结转结余，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
编制部门（单位）：邯郸市第一医院		2023年度					金额单位：万元
项目				本年支出

科目代码	科目名称		合计		基本支出			项目支出

栏次				1		2			3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：邯郸市第一医院

2023年度

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）175,387.41万元。与2022年度决算相比，收支减少10956.76万元，下降5.88%，主要原因是年初结转结余资金下降较多。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计160,941.47万元，其中：财政拨款收入3,874.16万元，占2.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入143,076.98万元，占88.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13,990.33万元，占8.69%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计164,261.07万元，其中：基本支出160,200.43万元，占97.53%；项目支出4,060.64万元，占2.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,874.16万元,比上年增加1819.97万元，增长88.6%，主要是增加了疫情临时性工作补助以及医改资金和中医药奖励资金等；本年支出 4,000.25万元，比上年减少8958.3万元，降低69.13%，主要是本年支出无地方政府专项债券资金和应由财政负担的核酸检测费用支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,874.16万元,比上年增加1819.97万元，增长88.6%，主要是本年增加了疫情临时性工作补助资金1533.89万元、医改资金63万元和中医药奖励资金43.25万元等；本年支出 4,000.25万元，比上年减少8958.3万元，降低69.13%，主要是去年支出中包含地方政府专项债券资金10622.13万元和应由财政负担的核酸检测费用支出522.15万元，同时本年支出中增加了规培相关的资金支出617.67万元等。

2022年与2023年财政拨款收支对比单位：万元

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,874.16万元，完成年初预算的97.09%，比年初预算增减少116.09万元，决算数小于预算数主要原因是脑卒中经费本年、市级转岗经费等未拨付等；本年支出4,000.25万元，完成年初预算的100.25%，比年初预算增加10万元，决算数大于预算数主要原因是信访奖补资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,874.16万元，完成年初预算的 97.09%，比年初预算减少116.09万元，主要原因是脑卒中经费74.25万以及市级转岗资金25.5万当年未拨付等；本年支出4,000.25万元，完成年初预算的100.25%，比年初预算增加10万元，主要原因是信访奖补资金增加了10万元。

2023年财政拨款收支与年初预算数对比单位：万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,000.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占0.25%，主要用于信访奖补支出；科学技术（类）支出162.82万元，占4.07%，主要用于住院医师规培和万名医师下乡等支出；卫生健康（类）支出3,827.43万元，占95.68%，主要用于住院医师规培、疫情临时性工作补助、院士工作站以及中医药事业传承与发展等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出0万元。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0%，较预算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,；较上年增加0万元，增长0%。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组，未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算 0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,。其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出 0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2023年度单位公务用车保有量3辆，发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，未发生公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年度增加0万元，增长0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次，未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额7069.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6437.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出632.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆39辆，比上年增加1辆，主要是特种专业用车增加。其中，特种专业技术用车31辆，其他用车8辆，其他用车主要是面包车等。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）91台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金1672.9万元，占一般公共预算项目支出总额的41.82%。从评价情况来看，我院绝大部分项目均按照预期的绩效目标保质保量的完成，无论是当初设定的数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、持续影响指标以及满意度指标均达到了预期，还有部分项目由于学员退赔、年底财政未支付等原因未全部支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）项目及公立医院综合改革项目等12个项目绩效自评结果。

(1) 2023年中央解决疑难信访问题补助资金（冀财行[2023]45号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

下达2023年中央解决疑难信访问题补助资金（冀财行【2023】45号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

10.000000

到位数

10.000000

执行数

10.000000

100

其中:财政资金

10.000000

其中:财政资金

10.000000

其中:财政资金

10.000000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

涉密

已完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

涉密

10.00

文字描述

涉密

完成

质量指标

涉密

10.00

文字描述

涉密

完成

时效指标

涉密

10.00

文字描述

涉密

完成

成本指标

涉密

10.00

文字描述

涉密

完成

效益指标

经济效益指标

涉密

20.00

文字描述

涉密

完成

社会效益指标

涉密

20.00

文字描述

涉密

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

涉密

10.00

文字描述

涉密

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2022]196号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，医疗服务收入较上年提高，万元收入能耗比降低，医疗收入增幅较去年小于10%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2022]196号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

63.000000

到位数

63.000000

执行数

63.000000

100

其中:财政资金

63.000000

其中:财政资金

63.000000

其中:财政资金

63.000000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

按照国家等各级项目方案要求，积极开展工作

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

公立医院平均住院日

住院者一定时期的平均住院日

20.00

≤

天

完成

数量指标

医疗服务收入

医疗服务收入比医疗收入

10.00

≥

百分比

0.45

完成

时效指标

预算年度内完成

按时间节点完成

10.00

年

完成

成本指标

百元医疗收入的医疗支出

医疗支出比医疗收入

10.00

≤

108.9

元

108.9

完成

效益指标

可持续影响指标

万元收入能耗比

年总能耗支出比总收入

10.00

≤

108.69

元

108.69

完成

经济效益指标

医疗收入增幅

增加的医疗收入比上年收入

10.00

≤

百分比

0.1

完成

社会效益指标

出院者平均医药费增长

总住院收入比出院人数

10.00

≤

17519

元

17519

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者期望与医疗服务的实际感知一致度

10.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(3) 中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2021]171号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25.1万元，执行数为25.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，医疗服务收入较上年提高，万元收入能耗比降低，医疗收入增幅较去年小于10%，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社[2021]171号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

25.100000

到位数

25.100000

执行数

25.100000

100

其中:财政资金

25.100000

其中:财政资金

25.100000

其中:财政资金

25.100000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

按照国家等各级项目方案要求，积极开展工作

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

公立医院平均住院日

住院者一定时期的平均住院日

20.00

≤

天

完成

数量指标

医疗服务收入

医疗服务收入比医疗收入

10.00

≥

百分比

0.45

完成

时效指标

预算年度内完成

年内完成相关工作

10.00

年

完成

成本指标

百元医疗收入的医疗支出

医疗支出比医疗收入

10.00

≤

108.9

元

108.9

完成

效益指标

可持续影响指标

万元收入能耗比

年总能耗支出比总收入

10.00

≤

108.69

元

108.69

完成

经济效益指标

医疗收入增幅

增加的医疗收入比上年收入

10.00

≤

百分比

0.1

完成

社会效益指标

出院者平均医药费增长

总住院收入比出院人数

10.00

≤

17519

元

17519

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者期望与医疗服务的实际感知一致度

10.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(4) 2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.79万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该部分资金我院已经于2021年通过自有资金垫付。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

到位数

执行数

其中:财政资金

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

按时发放一线人员临时性工作补助

null

0.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

人员数量

按补助人数发放

20.00

人

0.00

质量指标

做好疫情防疫工作

确保防疫工作质量

10.00

文字描述

保质保量

完成

0.00

时效指标

预算年度内全额发放

按时完成防疫任务

10.00

年

0.00

成本指标

补助标准

每人每天300元

10.00

300

元

300

0.00

效益指标

经济效益指标

防疫有明显成效

提升医院效益

20.00

文字描述

医院医疗收入较去年增加

完成

0.00

社会效益指标

有效阻止疫情传播

10.00

文字描述

阻止疫情传播

完成

0.00

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度高

提升群众满意度

10.00

≥

百分比

0.95

0.00

预算执行率

预算执行率

自评总分

0.00

五、存在问题原因及整改措施

预算调减

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(5) 省科学技术奖项目配套奖励资金(邯财教[2023]19号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，心内科收入较去年提升，提升了我院的科研水平，患者满意度显著提升，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

省科学技术奖项目配套奖励资金(邯财教[2023]19号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

20.000000

到位数

20.000000

执行数

20.000000

100

其中:财政资金

20.000000

其中:财政资金

20.000000

其中:财政资金

20.000000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

提升科研人员的创新积极性，增强科技人员荣誉感和使命感

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

奖励金额

奖励课题项目组成员

20.00

万元

完成

质量指标

提升科研水平

心内科收入较去年提升

20.00

≥

％

0.1

完成

时效指标

及时发放奖励

补助资金发放时间

10.00

≤

月

完成

成本指标

配套奖励标准

省科学技术三等奖

10.00

万元

完成

效益指标

经济效益指标

科研人员补助标准

每人不少于3万元

10.00

≥

万元

完成

可持续影响指标

提升我院科研水平

10.00

文字描述

提升我院科研水平

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

提升患者满意度

10.00

≥

％

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(6) 提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）补助资金预算（冀财社[2022]193号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为657.2万元，执行数为657.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升规陪医师业务水平，为社会培养了更多合格的医学人才，圆满完成了万名医师下乡支援魏县的工作，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）补助资金预算（冀财社[2022]193号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

657.200000

到位数

657.200000

执行数

657.200000

100

其中:财政资金

657.200000

其中:财政资金

657.200000

其中:财政资金

657.200000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

按时完成规陪任务及对口支援任务

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

培训人数达标

216人

20.00

216

人

216

完成

质量指标

规陪学员结业考核首次理论考核通过率

提升考试通过率

20.00

≥

百分比

0.85

完成

时效指标

预算年度内完成

按时完成培训任务

10.00

年

完成

成本指标

规陪学员补助标准

按国家规定标准执行

10.00

≥

万元

完成

效益指标

社会效益指标

规陪医师业务水平

提升规陪医师业务水平

10.00

文字描述

大幅提升

完成

可持续影响指标

为社会培养医学人才

10.00

文字描述

提升我院规陪能力

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

学员满意

10.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(7) 2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（冀财社[2021]173号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为617.6746万元，执行数为617.6746万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升规陪医师业务水平，为社会培养了更多合格的医学人才，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金（冀财社[2021]173号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

617.674600

到位数

617.674600

执行数

617.674600

100

其中:财政资金

617.674600

其中:财政资金

617.674600

其中:财政资金

617.674600

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

完成培训任务

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

完成培训要求

用于发放学员补贴和基地建设

20.00

文字描述

完成

时效指标

预算年度内完成

按时完成培训任务

20.00

年

完成

数量指标

207人

10.00

207

人

207

完成

成本指标

人均支出

按照国家标准发放补助

10.00

≥

3000

元

3000

完成

效益指标

社会效益指标

培养医学人才

10.00

文字描述

为社会培养医学人才

完成

可持续影响指标

为社会培养医学人才

10.00

文字描述

提升我院规陪能力

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

学员满意

10.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(8) 中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社[2021] 181）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对人体生化指标的检测，为早期发现病症做好了预防，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社[2021] 181）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

1.200000

到位数

1.200000

执行数

1.200000

100

其中:财政资金

1.200000

其中:财政资金

1.200000

其中:财政资金

1.200000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

通过该项目的执行，完成职防院卫生检测检验职业病危害因素等鉴定与评价

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

＞90%

对人体生化指标的监测

20.00

≥

百分比

0.9

完成

数量指标

购买设备一台

20.00

台

完成

时效指标

预算年度内完成

按照国家时限要求达到职业病检测目标

10.00

年

完成

成本指标

控制购买设备成本

万元

10.00

1.2

万元

1.2

完成

效益指标

可持续影响指标

完成职防院卫生检测检验职业病危害因素等鉴定与评价

职业病危害因素对人体的危害程度，采取相关的工程防护及个体防护

10.00

文字描述

提升我院职业病防治能力

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

职业病人对职防院的满意度

20.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(9) 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社[2022]54号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.2475万元，执行数为43.2475万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了中医药临床科室建设，提升了中医药服务能力和中医药临床诊治能力，对发展中医药产业发挥了重要作用，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社[2022]54号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

43.247500

到位数

43.247500

执行数

43.247500

100

其中:财政资金

43.247500

其中:财政资金

43.247500

其中:财政资金

43.247500

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

加强中医药临床科室建设，提升中医药服务能力，提高中医药临床诊治能力，积极发展中医药产业。

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

专用率

财政专款专用情况

20.00

100

百分比

完成

时效指标

预算年度内完成

按时间完成

20.00

年

完成

数量指标

就诊人次

较上年增加

10.00

≥

5719

人

5719

完成

成本指标

预算数

不超过预算数

10.00

≤

万元

43.2475

完成

效益指标

社会效益指标

社会影响力

提高中医药的影响力，服务广大患者

10.00

文字描述

扩大覆盖面

完成

可持续影响指标

持续发展

持续发展中医药事业

10.00

文字描述

持续提升我院中医药影响力

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

服务对象满意度

10.00

≥

百分比

0.9

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(10) 提前下达2023 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社[2022]179号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了科研和诊疗水平，提升患者满意度，未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

提前下达2023 年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社[2022]179号

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

5.800000

到位数

5.800000

执行数

5.800000

100

其中:财政资金

5.800000

其中:财政资金

5.800000

其中:财政资金

5.800000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

提高科研和诊疗水平，提升患者满意度

完成

100.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

论文数量

发表论文数量

20.00

≥

篇

完成

质量指标

资金拨付率

按时拨付

20.00

100

％

完成

时效指标

按时完成

按时完成科研培训工作

10.00

年

完成

成本指标

节约资源控制成本

10.00

5.8

万元

5.8

完成

效益指标

社会效益指标

提高科研和诊疗水平

10.00

≥

％

0.95

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意

提高满意度

20.00

≥

％

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

100

五、存在问题原因及整改措施

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(11) 2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社[2022]188号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为60分（绩效自评表附后）。全年预算数为75万元，执行数为37.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我院全科医师转岗培训水平，年底零余额账户凭证已提交，财政未拨付，导致该项目预算执行率只有50%。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社[2022]188号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

75.000000

到位数

75.000000

执行数

37.500000

其中:财政资金

75.000000

其中:财政资金

75.000000

其中:财政资金

37.500000

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

完成全科医师转岗培训任务

完成

50.00

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

数量指标

培训人数达标

20.00

人

完成

质量指标

专款专用率

20.00

100

％

完成

时效指标

按时完成培训任务

20.00

年

完成

成本指标

项目总成本

10.00

万元

37.5

完成

效益指标

社会效益指标

提升我院转岗培训水平

10.00

文字描述

培训水平提升

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

10.00

≥

％

0.9

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

五、存在问题原因及整改措施

年底零余额账户凭证已提交，财政未拨付

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

(12) 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社[2022]179号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为137.89万元，执行数为136.91765万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了住院医师规培和万名医师下乡的相关工作，年底由于个别学员退赔导致省级规培资金未全部支出。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况

项目名称

提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金（冀财社[2022]179号）

项目级次

本级

实施主管单位

361027 - 邯郸市第一医院

金额单位

万元

二、预算执行情况

预算安排情况(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度(%)

预算数

137.890000

到位数

137.890000

执行数

136.917650

99.29

其中:财政资金

137.890000

其中:财政资金

137.890000

其中:财政资金

136.917650

其他

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率(%)

完成培训及对口帮扶工作

由于个别学员退赔，资金未全部支出

99.29

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标说明

指标分值

预期指标值

单项指标实际完成值

单项指标完成情况

自评得分

符号

值

单位(文字描述)

产出指标

质量指标

规陪学员结业考核首次理论考核通过率

提升通过率

20.00

≥

百分比

0.85

完成

时效指标

预算年度内完成

按时完成培训任务

20.00

年

完成

数量指标

三级医院对口支援县级医院派驻完成率

按时完成帮扶任务

10.00

≥

百分比

完成

成本指标

规陪学员补助标准

按照国家标准发放补助

10.00

≥

0.77

万

0.77

完成

效益指标

社会效益指标

参培住院医师业务水平

提高医师能力

10.00

文字描述

大幅提高

完成

可持续影响指标

为社会培养医学人才

10.00

文字描述

提升我院规陪能力

完成

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率

培训学员满意度

10.00

≥

百分比

0.95

完成

预算执行率

预算执行率

自评总分

五、存在问题原因及整改措施

部分学员退赔，资金未全部支出

填报人:

盖全正

联系电话:

0310-8635027

说明:

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。