邯郸市第一医院2025年单位预算信息公开
邯郸市第一医院2025年单位预算信息公开
一、2025年单位预算公开表
1、单位预算收支总表
2、单位预算收入总表
3、单位预算支出总表
4、单位预算财政拨款收支总表
5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表
8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2025年预算说明
1、单位职责及机构设置情况
2、单位预算安排的总体情况
3、运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的
邯郸市第一医院收支预算
单位预算收支总表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
||
|
序号 |
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1200.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、单位资金 |
180841 |
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
103.03 |
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
181938.39 |
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
182041.42 |
本年支出合计 |
182041.42 |
|
33 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
-180841.00 |
|
34 |
收入总计 |
182041.42 |
支出总计 |
1200.42 |
单位预算收入总表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
||||||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
182041.42 |
182041.42 |
1200.42 |
|
180841.00 |
|
|
|
|
|
|
2 |
206 |
科学技术支出 |
103.03 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20603 |
应用研究 |
103.03 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2060302 |
社会公益研究 |
103.03 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
181938.39 |
181938.39 |
1097.39 |
|
180841.00 |
|
|
|
|
|
|
6 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
689.49 |
689.49 |
689.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
689.49 |
689.49 |
689.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
21002 |
公立医院 |
181187.00 |
181187.00 |
346.00 |
|
180841.00 |
|
|
|
|
|
|
9 |
2100201 |
综合医院 |
181187.00 |
181187.00 |
346.00 |
|
180841.00 |
|
|
|
|
|
|
10 |
21004 |
公共卫生 |
61.90 |
61.90 |
61.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.90 |
61.90 |
61.90 |
|
|
|
|
|
|
|
单位预算支出总表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
||||||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目 编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
182041.42 |
|
182041.42 |
|
|
|
|
2 |
206 |
科学技术支出 |
103.03 |
|
103.03 |
|
|
|
|
3 |
20603 |
应用研究 |
103.03 |
|
103.03 |
|
|
|
|
4 |
2060302 |
社会公益研究 |
103.03 |
|
103.03 |
|
|
|
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
181938.39 |
|
181938.39 |
|
|
|
|
6 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
689.49 |
|
689.49 |
|
|
|
|
7 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
689.49 |
|
689.49 |
|
|
|
|
8 |
21002 |
公立医院 |
181187.00 |
|
181187.00 |
|
|
|
|
9 |
2100201 |
综合医院 |
181187.00 |
|
181187.00 |
|
|
|
|
10 |
21004 |
公共卫生 |
61.90 |
|
61.90 |
|
|
|
|
11 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.90 |
|
61.90 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||||
|
序号 |
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
1200.42 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
103.03 |
103.03 |
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
1097.39 |
1097.39 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
1200.42 |
本年支出合计 |
1200.42 |
1200.42 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
1200.42 |
支出总计 |
1200.42 |
1200.42 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
1200.42 |
|
1200.42 |
|
2 |
206 |
科学技术支出 |
103.03 |
|
103.03 |
|
3 |
20603 |
应用研究 |
103.03 |
|
103.03 |
|
4 |
2060302 |
社会公益研究 |
103.03 |
|
103.03 |
|
5 |
210 |
卫生健康支出 |
1097.39 |
|
1097.39 |
|
6 |
21001 |
卫生健康管理事务 |
689.49 |
|
689.49 |
|
7 |
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
689.49 |
|
689.49 |
|
8 |
21002 |
公立医院 |
346.00 |
|
346.00 |
|
9 |
2100201 |
综合医院 |
346.00 |
|
346.00 |
|
10 |
21004 |
公共卫生 |
61.90 |
|
61.90 |
|
11 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
61.90 |
|
61.90 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
361027邯郸市第一医院 |
预算年度：2025 |
单位：万元 |
|||
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
邯郸市第一医院2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第一医院2025年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
(一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、 健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医 师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不 断提升医学人才能力素质和工作水平。
（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成 果转化。
（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的 医疗卫生救助。
（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准， 可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管 理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组 成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分 治、上下联动的分级诊疗模式。
（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫 和志愿者服务工作。
（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
邯郸市第一医院 |
事业 |
正处（县）级 |
财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
1、收入证明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入182041.42万元，其中，一般公共预算收入1200.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入单位资金180841万元，，其他收入0万元。
2、支出证明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市第一医院单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算182041.42万元，包括人员经费0万元，日常公用经费0万元；项目支出182041.42万元。
- 比上年增减情况
2025年预算收支安排182041.42万元，较2024年预算减少10463.24万元，其中项目支出减少10463.24万元，人员经费减少0万元，公用经费减少0万元，主要是2025年按照财政要求预算编制到项目资金。
三、机关运行经费安排情况
单位是事业单位无机关运行费用
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，本单位财政拨款“三公”经费预算按排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、ZY-医院政府采购资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P00594510022D |
项目名称 |
ZY-医院政府采购资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
57263.28 |
其中：财政 资金 |
|
其他资金 |
57263.28 |
|
提高医院硬件设施，满足临床需求，服务广大患者。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
17178.98 |
28631.64 |
40084.30 |
57263.28 |
|||
|
绩效目标 |
1.满足医院临床、医技科室诊疗需求，提升患者就医质量，满足公立医院高质量发展需求。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
采购完成度 |
完成程度 |
≥1300台、件 |
医院政府采购预算 |
|
质量指标 |
采购产品质量保障 |
采购产品质量保障 |
≥80% |
临床科室统计 |
|
|
时效指标 |
按时间完成采购计划 |
按时间完成采购计划 |
≤1年 |
医院政府采购预算 |
|
|
成本指标 |
严格控制成本，不超出预算 |
严格控制成本，不超出预算 |
≤57263.28万元 |
医院政府采购预算 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益提升 |
经济效益提升 |
≥1% |
根据医院发展 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高患者满意率 |
服务患者提高患者就医满意率 |
≥80% |
临床科室满意度 |
2、ZY-医院资金绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P005943100222 |
项目名称 |
ZY-医院资金 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
123577.72 |
其中：财政 资金 |
|
其他资金 |
123577.72 |
|
满足医院可持续发展，服务广大患者。 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
37073.32 |
61788.86 |
86504.40 |
123577.72 |
|||
|
绩效目标 |
1.满足医院可持续发展。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算门诊人次 |
完成预算门诊人次 |
>80万人次 |
医院预算方案 |
|
质量指标 |
预算平均住院日 |
控制预算平均住院日 |
<9天 |
医院预算方案 |
|
|
时效指标 |
支出控制在时效范围内 |
支出控制在时效范围内 |
12月 |
医院预算方案 |
|
|
成本指标 |
严格控制医院成本 |
医疗成本较上年增加 |
≤10% |
医院预算方案 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务广大患者 |
提高服务患者数量、质量 |
逐步提高服务质量 |
医院预算方案 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
提高患者满意度 |
服务患者，提高就诊满意度 |
>85% |
医院预算方案 |
3、ZK-提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P00000410033P |
项目名称 |
ZK-提前下达2025年卫生健康人才建设专项资金（冀财社[2024]170号） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
103.03 |
其中：财政 资金 |
103.03 |
其他资金 |
|
|
规陪学员补助及下乡人员补助 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
50.00 |
|
103.03 |
|||
|
绩效目标 |
1.完成住院医师规陪及下乡等任务 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数达标 |
培训本单位人、外单位人和社会人数 |
190人 |
冀财社[2024]170号 |
|
质量指标 |
培训学员结业考核首次通过率 |
提升考试通过率 |
≥80% |
冀财社[2024]170号 |
|
|
时效指标 |
预算年度内完成 |
按时完成规陪及下乡任务 |
≤1年 |
冀财社[2024]170号 |
|
|
成本指标 |
下乡人员差旅补助标准 |
下乡人员差旅补助标准 |
0.22万元 |
冀财社[2024]170号 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培养合格临床医师 |
每年向社会输送合格住陪人才 |
培养合格人才 |
冀财社[2024]170号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
满意度 |
≥90% |
冀财社[2024]170号 |
4、ZK-提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社[2024]143号绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P00000410024F |
项目名称 |
ZK-提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社[2024]143号 |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
689.49 |
其中：财政 资金 |
689.49 |
其他资金 |
|
|
住院医师规范化培训 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
300.00 |
|
689.49 |
|||
|
绩效目标 |
1.按时完成规陪、转岗、下乡等任务 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数达标 |
培训本单位人、外单位人和社会人达标 |
190人 |
冀财社[2024]143号 |
|
质量指标 |
培训学员结业考核首次通过率 |
提升考试通过率 |
≥80% |
冀财社[2024]143号 |
|
|
时效指标 |
预算年度内完成 |
按时完成规陪、转岗和下乡任务 |
≤1年 |
冀财社[2024]143号 |
|
|
成本指标 |
培训学员补助标准 |
每位学员补助标准 |
3万元 |
冀财社[2024]143号 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
规陪及转岗医师业务水平 |
提升规陪医师业务水平 |
提升规陪能力 |
冀财社[2024]143号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
学员满意率 |
≥95% |
冀财社[2024]143号 |
5、ZK-提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金（冀财社[2024]144号）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P00000410029H |
项目名称 |
ZK-提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金（冀财社[2024]144号） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
61.90 |
其中：财政 资金 |
61.90 |
其他资金 |
|
|
脑卒中筛查劳务费 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
30.00 |
|
61.90 |
|||
|
绩效目标 |
1.按时完成脑卒中筛查及疾病监测工作 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
脑卒中筛查人数 |
脑卒中筛查人数 |
5000人 |
冀财社[2024]144号 |
|
质量指标 |
专款专用率 |
专款专用率 |
100% |
冀财社[2024]144号 |
|
|
时效指标 |
年度内完成 |
年度内完成 |
≤1年 |
冀财社[2024]144号 |
|
|
成本指标 |
支付标准 |
脑卒中筛查人均支付标准 |
123.8元 |
冀财社[2024]144号 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我院脑卒中预防能力 |
提升我院脑卒中预防能力 |
显著提升 |
冀财社[2024]144号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
满意率 |
≥90% |
冀财社[2024]144号 |
6、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金(冀财社[2024]186号)绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P00000410058H |
项目名称 |
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金(冀财社[2024]186号) |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
46.00 |
其中：财政 资金 |
46.00 |
其他资金 |
|
|
信息系统服务费和科研投入 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
23.00 |
|
46.00 |
|||
|
绩效目标 |
1.按照公立医院改革支出方案要求提升信息化能力和培养科研人才 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
医疗服务收入 |
医疗服务收入占医疗收入 |
≥45% |
冀财社【2024】186号 |
|
质量指标 |
平均住院日 |
患者平均住院日 |
≤9天 |
冀财社【2024】186号 |
|
|
时效指标 |
预算年度内完成 |
年内完成 |
1年 |
冀财社【2024】186号 |
|
|
成本指标 |
SCI论文报销标准 |
SCI论文报销标准 |
1万元 |
冀财社【2024】186号 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
医疗收入增幅 |
同比去年收入 |
增幅控制在10%以内 |
冀财社【2024】186号 |
|
可持续影响指标 |
万元收入能耗比 |
年总能耗支出比总收入 |
≤108.69元 |
冀财社【2024】186号 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
患者满意度 |
患者满意度 |
≥95% |
冀财社【2024】186号 |
7、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社[2024]188号）绩效目标表
|
单位：万元 |
||||||
|
项目编码 |
13040025P000004100518 |
项目名称 |
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社[2024]188号） |
|||
|
预算规模及资金用途 |
预算数 |
300.00 |
其中：财政 资金 |
300.00 |
其他资金 |
|
|
新生儿救治相关设备及人才培养等 |
||||||
|
资金支出计划（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
|
150.00 |
|
300.00 |
|||
|
绩效目标 |
1.提升新生儿科人才队伍水平和科研能力 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科室进修人数 |
上级单位进修 |
6人 |
冀财社【2024】188号 |
|
质量指标 |
培训合格率 |
人才培训合格率 |
100% |
冀财社【2024】188号 |
|
|
时效指标 |
预算年度内完成 |
年内完成 |
1年 |
冀财社【2024】188号 |
|
|
成本指标 |
培训支出标准 |
每人支出标准 |
2万元 |
冀财社【2024】188号 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我院新生儿科科研水平和社会影响力 |
提升我院新生儿科科研水平和社会影响力 |
显著提升 |
冀财社【2024】188号 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
病号满意度 |
病号满意度 |
≥95% |
冀财社【2024】188号 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
|
361027邯郸市第一医院 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2025年 预留中 小微企 业份额 |
|||||||
|
项目名称 |
预算 资金 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
上年结转结余 |
||||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
57551.28 |
288.00 |
|
|
|
57263.28 |
|
17586.36 |
|
邯郸市第一医院小计 |
|
|
|
|
|
|
57551.28 |
288.00 |
|
|
|
57263.28 |
|
17586.36 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
服务器 |
A02010104 |
个 |
10 |
2.90 |
29.00 |
|
|
|
|
29.00 |
|
29.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
服务器 |
A02010104 |
个 |
1 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
110.00 |
|
110.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
服务器 |
A02010104 |
个 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
便携式计算机 |
A02010108 |
个 |
35 |
0.42 |
14.70 |
|
|
|
|
14.70 |
|
14.70 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
投影仪 |
A02020200 |
个 |
20 |
0.31 |
6.20 |
|
|
|
|
6.20 |
|
6.20 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
个 |
77 |
0.13 |
10.01 |
|
|
|
|
10.01 |
|
10.01 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
个 |
166 |
0.18 |
29.88 |
|
|
|
|
29.88 |
|
29.88 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
个 |
62 |
0.24 |
14.88 |
|
|
|
|
14.88 |
|
14.88 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
A4 黑白打印机 |
A02021003 |
个 |
8 |
1.30 |
10.40 |
|
|
|
|
10.40 |
|
10.40 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
A4 彩色打印机 |
A02021004 |
个 |
98 |
0.25 |
24.50 |
|
|
|
|
24.50 |
|
24.50 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
液晶显示器 |
A02021104 |
个 |
220 |
0.07 |
14.96 |
|
|
|
|
14.96 |
|
14.96 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
大型客车 |
A02030505 |
辆 |
2 |
110.00 |
220.00 |
|
|
|
|
220.00 |
|
66.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
大型客车 |
A02030505 |
辆 |
1 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
70.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
医疗车 |
A02030621 |
个 |
3 |
20.00 |
60.00 |
|
|
|
|
60.00 |
|
60.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
其他医疗设备 |
A02329900 |
套 |
1 |
50225.30 |
50225.30 |
|
|
|
|
50225.30 |
|
15067.59 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
办公桌 |
A05010201 |
个 |
100 |
0.14 |
14.00 |
|
|
|
|
14.00 |
|
14.00 |
|
ZY-医院政府采购资金 |
57263.28 |
其他服务 |
C99000000 |
次 |
1 |
6359.45 |
6359.45 |
|
|
|
|
6359.45 |
|
1907.84 |
|
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社[2024]188号） |
300.00 |
其他医疗设备 |
A02329900 |
台 |
16 |
18.00 |
288.00 |
288.00 |
|
|
|
|
|
86.40 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
邯郸市第一医院上年末固定资产金额为126906.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为57263.28万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
|
单位固定资产占用情况表 361027邯郸市第一医院 截止时间：2024-12-31 |
|||
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
|
资产总额 |
|
126906.93 |
|
|
1、房屋（平方米） |
117104.89 |
38734.81 |
|
|
其中：办公用房（平方米） |
16971.71 |
5613.74 |
|
|
2、车辆（台、辆） |
36 |
929.01 |
|
|
3、单价在20万元以上的设备 |
637 |
58880.56 |
|
|
4、其他固定资产 |
24782 |
28362.55 |
|
注：无固定资产占用情况，空表列示。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
