邯郸市第一医院2024年单位预算信息公开

邯郸市第一医院2024年单位预算信息公开

一、2024年单位预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024年预算说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的

单位预算收支总表

 

361027邯郸市第一医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

 

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

192504.66

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

185691.40

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

6813.26

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

 

 

三十一、上划地方政府债券本金利息服务费

 

32

本年收入合计

192504.66

本年支出合计

192504.66

33

上年结转结余

 

年终结转结余

 

34

收入总计

192504.66

支出总计

192504.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算收入总表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2024

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

192504.66

192504.66

 

 

192504.66

 

 

 

 

 

2

210

卫生健康支出

185691.40

185691.40

 

 

185691.40

 

 

 

 

 

3

21002

公立医院

185691.40

185691.40

 

 

185691.40

 

 

 

 

 

4

2100201

综合医院

185691.40

185691.40

 

 

185691.40

 

 

 

 

 

5

232

债务付息支出

6813.26

6813.26

 

 

6813.26

 

 

 

 

 

6

23204

地方政府专项债务付息支出

6813.26

6813.26

 

 

6813.26

 

 

 

 

 

7

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

6813.26

6813.26

 

 

6813.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算财政拨款收支总表

 

361027邯郸市第一医院

预算年度:2024

 

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

 

 

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

 

 

三十一、上划地方政府债券本金利息服务费

 

 

 

 

32

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

 

33

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

34

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

37

收入总计

 

支出总计

 

 

 

 

注:无财政拨款收支预算,空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

 

注:无一般公共预算财政拨款支出预算,空表列示。

 

 

 

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示

 

 

 

 

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2024

 

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示

 

 

 

 

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邯郸市第一医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邯郸市第一医院2023年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、 健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医 师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不 断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成 果转化。

(五)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六)按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的 医疗卫生救助。

(七)根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准, 可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管 理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组 成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分 治、上下联动的分级诊疗模式。

(九)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫 和志愿者服务工作。

(十)承担上级党委和政府交办的其他事项。

 

机构设置:

单位机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

1、收入证明

 

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入192504.66万元,其中,一般公共预算收入0万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,事业收入单位资金192504.66万元,,其他收入0万元。

2、支出证明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邯郸市第一医院单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算192504.66万元,包括人员经费0万元,日常公用经费0万元;项目支出192504.66万元。

3、       比上年增减情况

2024年预算收支安排192504.66万元,较2023年预算增加11915.96万元,其中项目支出增加11915.96万元,人员经费减少0万元,公用经费减少0万元,主要是2024年按照财政要求预算编制到项目资金

 

三、机关运行经费安排情况

单位是事业单位无机关运行费用

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年,本单位财政拨款“三公”经费预算按排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2023年相比无增减变化。

 

5.       预算绩效信息

1ZY24-医院政府采购资金绩效目标表

单位:万元

项目编码

13040024P00594510022Y

项目名称

ZY24-医院政府采购资金

预算规模及资金用途

预算数

52127.28

其中:财政 资金

 

其他资金

52127.28

 

金支出计划(金额

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

822.00

15638.19

31276.37

41701.83

 

绩效目标

1.满足医院临床、医技科室诊疗需求,提升患者就医质量,满足公立医院高质量发展需求。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购完成度

完成程度

≥1300台、件

医院政府采购预算

质量指标

采购产品质量保障

采购产品质量保障

≥80%

临床科室统计

时效指标

按时间完成采购计划

按时间完成采购计划

≤1年

医院政府采购预算

成本指标

严格控制成本,不超出预算

严格控制成本,不超出预算

≤52127.28万元

医院政府采购预算

效益指标

经济效益指标

经济效益提升%

经济效益提升%

≥1%

根据医院发展

满意度指标

服务对象满意度指标

提高患者满意率

服务患者提高患者就医满意率

≥80%

临床科室满意度

 

2、ZY24-医院资金绩效目标表

单位:万元

项目编码

13040024P00594310022K

项目名称

ZY24-医院资金

预算规模及资金用途

预算数

140377.38

其中:财政 资金

 

其他资金

140377.38

提高医院服务能力,满足广大患者需求。

金支出计划(金额

3月底

6月底

10月底

12月底

 

 

35094.35

70188.69

105283.03

140377.38

 

绩效目标

1.满足医院可持续发展,服务广大百姓。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

预算门诊人次

完成预算门诊人次

>80万人次

医院预算方案

质量指标

预算平均住院日

完成预算资产负债率

<75%

医院预算方案

时效指标

支出控制在时效范围内

支出控制在时效范围内

12月

医院预算方案

成本指标

严格控制医院成本

医疗成本较上年增加

≤10%

医院预算方案

效益指标

社会效益指标

服务广大患者

提高服务患者数量、质量

逐步提高服务量,扩大社会效益

医院预算方案

满意度指标

服务对象满意度指标

提高患者满意度

服务患者,提高就诊满意度

>85%

医院预算方案

 

 

六、政府采购预算情况

 

单位政府采购预算

 

361027邯郸市第一医院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2024年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

上年结转结余

 

合 计

 

 

 

 

 

 

52127.28

 

 

 

 

52127.28

 

15638.20

邯郸市第一医院小计

 

 

 

 

1

 

52127.28

 

 

 

 

52127.28

 

15638.20

ZY24-医院政府采购资金

52127.28

其他办公设备

A02029900

台、件

1

1025.27

1025.27

 

 

 

 

1025.27

 

307.59

ZY24-医院政府采购资金

52127.28

其他车辆

A02039900

1

555.00

555.00

 

 

 

 

555.00

 

166.50

ZY24-医院政府采购资金

52127.28

其他医疗设备

A02329900

台、件

1

32892.76

32892.76

 

 

 

 

32892.76

 

9867.83

ZY24-医院政府采购资金

52127.28

综合医院服务

C04010100

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5296.28

 

 

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

七、国有资产信息

邯郸市第一医院上年末固定资产金额为85098.97万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为52127.28万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

 

注:无固定资产占用情况,空表列示。

 

八、名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入:缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入:指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入,其中,其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出:包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中:人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出;运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出,以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

2024年2月23日 15:20
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