邯郸市第一医院2022年单位预算信息公开

 

 

邯郸市第一医院2022年单位预算信息公开目录

一、2022年单位预算公开表

1、单位预算收支总表

2、单位预算收入总表

3、单位预算支出总表

4、单位预算财政拨款收支总表

5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022年预算说明

1、单位职责及机构设置情况

2、单位预算安排的总体情况

3、运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收支预算

单位预算收支总表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

20.00

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

 

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入(单位资金)

195268.08

五、教育支出

 

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

 

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

195288.08

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

195288.08

本年支出合计

195288.08

32

上年结转结余

 

年终结转结余

 

33

收入总计

195288.08.00

支出总计

195288.08

 

单位预算收入总表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

195288.08

195288.08

20.00

 

195268.08

 

 

 

 

 

2

210

卫生健康支出

195288.08

195288.08

20.00

 

195268.08

 

 

 

 

 

3

21002

公立医院

195288.08

195288.08

20.00

 

195268.08

 

 

 

 

 

4

2100201

综合医院

195288.08

195288.08

20.00

 

195268.08

 

 

 

 

 

 

单位预算支出总表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

195288.08

 

195288.08

 

 

 

2

210

卫生健康支出

195288.08

 

195288.08

 

 

 

3

21002

公立医院

195288.08

 

195288.08

 

 

 

4

2100201

综合医院

195288.08

 

195288.08

 

 

 

 

单位预算财政拨款收支总表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

20.00

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

20.00

20.00

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

20.00

本年支出合计

20.00

20.00

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

20.00

支出总计

20.00

20.00

 

 

 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

20.00

 

20.00

2

210

卫生健康支出

20.00

 

20.00

3

21002

公立医院

20.00

 

20.00

4

2100201

综合医院

20.00

 

20.00

 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027邯郸市第一医院

预算年度:2022

单位:万元

序号

项 目

资 金 性 质

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。

 

邯郸市第一医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将邯郸市第一医院2022年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

1.       贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。 

2.       为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、 健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

3.        承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医 师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不 断提升医学人才能力素质和工作水平。 

4.       开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成 果转化。

5.       按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。 

6.       按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的 医疗卫生救助。 

7.       根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准, 可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管 理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。 

8.       经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组 成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分 治、上下联动的分级诊疗模式。 

9.       开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫 和志愿者服务工作。 

10.       承担上级党委和政府交办的其他事项。

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市第一医院

事业

正处(县)级

财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

 

三、机关运行经费安排情况

单位是事业单位无机关运行费用

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年,本单位财政拨款“三公”经费预算按排0万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运维费0万元);公务接待费0万元。与2021年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、ZY-医院2022年预算资金绩效目标表

绩效目标

1.完成预算指标,满足医院可持续发展

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

门诊人次

门诊看诊人数

>900000人次

历史数据

质量指标

I类切口手术部位感染率

I类切口 手术部位感染 人次数占同期I类切

口手术台次数的比例

≤3.3百分比

政策要求

时效指标

公立医院平均住院日

口手术台次数的比例

≤9天

历史数据

成本指标

医疗成本

公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)

较上年降低

医院发展

效益指标

社会效益指标

公立医院出院者平均医药费用增长比例

 

住院收入/出院人数

较上年降低

 

 

 

历史数据

可持续影响指标

收支平衡

医疗收支盈余大于0

>0.1数值

医院发展

社会效益指标

收费水平

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

较上年降低

历史数据

生态效益指标

万元收入能耗支出

医院年总能耗支出与年总收入的比值

较上年降低

医院发展

满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院门诊患者满意度

患者在门诊就诊期间对医疗服务怀有的期望与其对医疗服务的实际感知的一致性程度

≥93百分比

历史数据

 

2、ZY-医院2022年政府采购资金绩效目标表

绩效目标

1.完成预算指标,满足医院可持续发展。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

门诊人次

门诊就诊患者数量

>900000人次

历史数据

质量指标

I 类切口手术部位感染率 ▲

I类切口 1手术部位感染 人次数占同期I类切

≤3.3百分比

政策要求

时效指标

公立医院平均住院日

公立医院平均住院天数

≤9天

历史数据

成本指标

医疗成本

公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)

较上年降低

医院发展

效益指标

社会效益指标

公立医院出院者平均医药费用增长比例

住院医疗收入/出院人数

较上年降低

历史数据

可持续影响指标

收支平衡

医疗盈余大于0

>0.1数值

医院发展

社会效益指标

收费水平

公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例

较上年降低

历史数据

生态效益指标

万元收入能耗支出 ▲

医院年总能耗支出与年总收入的比值

较上年降低

医院发展

满意度指标

服务对象满意度指标

公立医院住院患者满意度

住院患者对医疗服务怀有的期望与其对医疗服务的实际感知的一致性程度

≥93百分比

历史数据

 

3、ZK-提前下达2022年技术创新引领专项资金预算(省科学技术奖奖金)(冀财教[2021]174号)绩效目标表

绩效目标

1.完成课题预算指标,达到预定目标。

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

研究成果数(项)

研究成果数(项)

>1个

冀财教[2021]174号

质量指标

资金使用合规率

资金使用合规率

100百分比

冀财教[2021]174号

时效指标

各项任务完成及时率(%)

各项任务完成及时率(%)

100百分比

冀财教[2021]174号

成本指标

课题研究经费成本

课题研究经费成本

≤10万

冀财教[2021]174号

效益指标

经济效益指标

降低成本

降低成本

≤10降低医疗成本

冀财教[2021]174号

社会效益指标

项目创新及成果应用满足重大需求

项目创新及成果应用满足重大需求的典型案例

>1增加

冀财教[2021]174号

生态效益指标

资源消耗

资源消耗

<3减少

冀财教[2021]174号

可持续影响指标

可持续创新或后续研发能力

可持续创新或后续研发能力

>1增强

冀财教[2021]174号

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者满意度

≥97百分率

冀财教[2021]174号

 

六、政府采购预算情况

2022年,邯郸市第一医院安排政府采购预算25664.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361027邯郸市第一医院

单位:万元

 

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2022年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

财政拨 款结转

非财政 拨款结 转结余

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

 医联体健康管理平台

C020603

1

1.6

1.60

 

 

 

 

1.60

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

医联体信息化(远程网络心电图诊断系统)建设

C020603

1

100

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

设智慧服务-互联网医院建

C020603

1

100

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

安全等保

C020603

1

150

150.00

 

 

 

 

150.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

机房

C020603

1

150

150.00

 

 

 

 

150.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

友善医院建设

C020603

1

10

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

 网络专线

C020603

1

0.8

0.80

 

 

 

 

0.80

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

购置车辆

A0203

3

20

60.00

 

 

 

 

60.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

 胸痛中心软件

C020603

1

7.5

7.50

 

 

 

 

7.50

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

预约服务中心、投诉中心、回访中心

C020603

1

100

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

服务器

A02010103

59

0.85

50.00

 

 

 

 

50.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

台式计算机

A02010104

253

0.4

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

便携式计算机

A02010105

22

0.45

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

激光打印机

A0201060102

65

0.16

10.00

 

 

 

 

10.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

针式打印机

A0201060102

17

0.3

5.00

 

 

 

 

5.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

基础软件

A02010899

1

300

300.00

 

 

 

 

300.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

信息安全软件

A02010899

1

60

60.00

 

 

 

 

60.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

投影仪

A020202

13

0.32

4.00

 

 

 

 

4.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

多功能一体机

A020204

28

0.25

7.00

 

 

 

 

7.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

不间断电源

A02061504

1

2

2.00

 

 

 

 

2.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

软件开发服务

C0901

1

60

60.00

 

 

 

 

60.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

运行维护服务

C020602

1

60

60.00

 

 

 

 

60.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

互联网接入服务

C020602

1

20

20.00

 

 

 

 

20.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

云计算服务

C020602

1

100

100.00

 

 

 

 

100.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

汽车油费、维修、保险

C050302

1

40

40.00

 

 

 

 

40.00

 

 

 

ZY-医院2022年政府采购资金

25664.43

办公家具

A06

500

 

407.67

 

 

 

 

407.67

 

 

 

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

七、国有资产信息

邯郸市第一医院上年末固定资产金额为71978.24万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为25534.15万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361027邯郸市第一医院

截止时间:2021-12-31

项 目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

20008

71978.24

1、房屋(平方米)

71133.62

5688.29

  其中:办公用房(平方米)

8299.11

2280.26

2、车辆(台、辆)

36

869.85

3、单价在20万元以上的设备

433

39518.27

4、其他固定资产

19539

25901.83

 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入省级财政预算管理的三公经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

 

2022年2月28日 17:17
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